A.编制或获得银行存款余额调节表
B.审核银行存款日记账余额与否对的
C.规定被审计单位调节银行存款日记账
D.检查银行存款收支凭证与否合规
E.重新测试与银行存款业务关于内部控制
A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度
B.需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识
C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度
D.被审计单位的人员和相关数据的可利用性
A.证明工程竣工决算形式的完整性
B.证明竣工决算内容的真实性和可靠性
C.证明竣工决算内容的合规性
D.分析和评价项目的建设效益和效果
A.向合规专员建议如果应对政策例外
B.向法律顾问咨询政策例外是否是合理的
C.审计报告中记入违反法规行为并且建议合规专员接受董事会处罚
D.将违反法规的情况写入审计报告,并且报告给董事会