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[多选题]
根据内部控制规范，下列各项中，属于不相容职务的有（）。
A.授权批准与业务经办
B.业务经办与会计记录
C.会计记录与财产保管
D.业务经办与稽核检查
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A.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时，应当配备专人加强对交易和支付行为的审核
B.应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等
C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序
D.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作
A.复杂程度较高的控制
B.管理层逾越某一控制活动
C.需要高度判断力的控制
D.应考虑以上各项因素
A.内部审计机构对内部控制的监督无效
B.财务不相容岗位未实行有效分离，且不存在相应的补偿性控制
C.审计委员会议事规则不明确
D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离
根据《商业银行内部控制指引》，关于员工岗位的内部控制措施的说法，不正确的是（)。
A.商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整
B.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排
C.商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间不得同时轮岗
D.商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线
A.可行性研究与决策审批
B.执行与监督检查
C.决策审批与执行
D.决策审批与监督检查
A.企业的内控政策与法律、法规相抵触
B.内部控制制度设计不够完整、合理，无法贯彻执行
C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标
D.内部控制制度完整且合法，并能实现企业的内控目标
