（)设定了被审计单位的内部控制基调，影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第1题

对于发出原材料这项业务活动，被审计单位设计的以下内部控制，存在缺陷的有（) 。

A.领料单应当预先连续编号，可以一料一单，也可以多料一单

B.领料单应当一式两联，一联留仓库，一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统，经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点，会计部门进行复盘,对于所发现的差异，由仓储经理、生产经理复核后调整入账

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第2题

如果审计人员只需要测试控制在特殊时点的运行是否有效，则只需取得上述时点的审计证据。如对被审单位期末存货品种、数量等盘点工作执行控制测试。（)

此题为判断题(对，错)。

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第3题

试述流动负债审计的内部控制？

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第4题

计算机网络信息安全中，防火墙的主要功能包括()。

A.提供安全边界控制的基本屏障

B.体现网络安全策略的具体实施

C.强化安全认证和监控审计

D.阻止内部信息泄漏

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第5题

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】小张到软件公司

毕业实习，被分配到测试组参与一个电子商务系统开发项目的测试工作。

【问题 1】 (7 分〉小张跟着指导教师对一个软件模块进行测试。为了完成这个测试，指导教师设计了辅助模块去模拟与被测模块相关的其他模块。其中(1 )模块用于模拟被测试模块的上一级模块，相当于被测模块的主程序，(2 ) 模块用于模拟被测模块工作过程中所调用的模块。在这个模块的测试中，小张设计测试用例完成了模块测试 5 个方面的任务，其中; (3)是对数据类型说明、初始化、默认值等方面的问题进行测试，并测试全局数据对模块的影响; (4)能够发现由于计算错误、不正确的判定或不正常的控制流而产生的错误; (5)主要是对参数表、调用子模块的参数、全局变量、文件I/O操作进行测试; (6)是检查模块在工作中发生了错误，其中的出错处理设施是否有效: (7)检查在限制数据处理而设置的边界处，测试模块是否能够正常工作。【问题 2 】 (3 分〉在集成测试中，小张采用增量式集成测试法，在自顶向下集成方式的广度优先策略中，如图 3-1 模块结构的广度优先顺序为(8)。集成测试过程有两个重要的里程碑，它们是(9)、 (10)。【问题 3】（5分）软件系统中关于电话号码是这样设定的：电话号码由地区码、前缀和后缀 3 部分组成。地区码由空白或 4 位数字组成；前缀是非 "0" 或非 "1" 开头的 3 位数字:后缀是4 位数字。测试小组设计了等价类，如表 3-1 所示。请根据题目说明及表 3-1 ，填补空(11)～(15)。表 3-1 电话号码输入等价类表