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第1题
关于积分流程，检查部门完成相关规定的流程后，认为应该予以积分处理的，填写《轻微违规行为积分处理意见单》，按照人员管理权限提交责任人隶属机构的（)。
A.人力资源部门
B.内控合规部门
C.纪委办公室
D.办公室
第2题
审核责任人应定期对相关系统维护部门帐号申请审批、权限变更等流程执行情况进行审核，避免（）、（）和权限与（）的出现。
A.非法创建帐号
B.第三方人员账号
C.无主帐号
D.权限与职责不相容帐号
第3题
部门缝隙问题，应如何解决（）
A.发现问题者可优先建议
B.相关人员探讨第一责任人，第一责任人率先解决
C.谁提问题谁解决，谁挖坑谁填平
D.问题和解决方案存档变为参考惯例
E.问题和解决方案累积多次后转化为制度流程
第4题
系统维护部门()负责系统帐号审批及授权管理，推动制定帐号审批流程等并落实责任人，监督落实帐号申请表、用户帐号登记表的维护管理。
系统维护部门（)负责系统帐号审批及授权管理，推动制定帐号审批流程等并落实责任人，监督落实帐号申请表、用户帐号登记表的维护管理。
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A.系统管理员
B.主管领导
C.安全审计人员
D.第三方维护厂家
第6题
关于积分流程，（)按照积分处理意见减发员工绩效收入并反馈（)。
A.内控合规部门;人力资源部门
B.内控合规部门;责任人所在部门
C.人力资源部门;责任人所在部门
D.人力资源部门;内控合规部门
