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[判断题]

内控综合情况评价主要是针对内控的制度建设、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等5要素，由审计组全体成员根据收集和掌握的事实、依据或情况集体讨论认定。（)

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第1题

专题规划又称为（)，是针对旅游开发过程中的各个部门而提出的专题计划，主要是基础设施建设计划。

A.综合规划

B.长期规划

C.部门规划

D.短期规划

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第2题

运营内控主管评价，主要反映运营内控主管的风险识别能力、风险控制质量、流程管理质量、问题整改落实及人员素质教育等。（)

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第3题

总行运营管理部于每季15日之前完成运营内控主管的评价，并在全行进行通报，分行应将总行履职评价结果充分运用于本行运营内控主管季度考核。（)

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第4题

运营内控主管评价，分行定性评价为A级人数按参评主管的30%进行比例控制。（)

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第5题

在内部控制中，从财务会计向管理会计迈进的阶段是：（)

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第6题

个人金融信息保护内容应纳入本行内控制度及各项业务制度和业务规则，融入到产品与业务的操作管理和风险管理。（)

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第7题

其他部门有义务协助内控合规部门完善员工轻微违规行为积分管理相关制度及工作机制。（)

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第8题

按照2019版内控制度规定，境内各二级单位、项目部对外支付审批权限为（)万元以内。

A.100

B.80

C.60

D.5

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第9题

关于员工违规行为的积分管理，总行其他部门的主要职责包括领导内控合规部门完善员工轻微违规行为积分管理相关制度及工作机制。（)

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第10题

公司管理层负责组织实施内部控制评价工作。其主要职责不包括：（)。

A.授权内部控制评价机构组织实施

B.听取内部控制评价报告,审定内部控制评价方案

C.审议内控整改方案和措施

D.审议内部控制评价报告

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第11题

企业内控应杜绝哪几种偏向。()

企业内控应杜绝哪几种偏向。（)

A.在内部控制机构的设置上

B.在内部控制制度的建立上

C.在内部控制制度的执行上

D.在企业内部控制的监督上

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