A.职责分工控制制度设计
B.货币资金核算控制制度设计
C.授权审批控制制度设计
D.货币资金监督检查制度设计
A.授权审批控制制度设计
B.职责分工控制制度设计
C.核算控制制度设计
D.监督检查制度设计
A.职责分工控制制度设计
B.授权审批控制制度设计
C.货币资金核算控制制度设计
D.货币资金监督检查制度设计
A.职责分工控制制度
B.授权审批控制制度
C.货币资金核算控制制度
D.货币资金监督检查制度
A.在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责
B.按制度规定进行授权,履行控制职责时为其授权监督行为负责
C.负责事后监督工作
D.负责网点内控管理工作
A.业务授权控制
B.凭证与记录控制
C.实物控制
D.职责分工控制
A.建立进度控制目标体系,明确项目管理组织机构中进度控制人员及其职责分工
B.建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度
C.建立图纸会审、工程变更和设计变更制度
D.编制进度控制工作细则,指导项目管理人员实施进度控制
E.办理工程预付款及工程进度款支付手续
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C.检查被审计单位是否将其与总账或外部机构核对
D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率计算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对
A.电子版文件可通过授权系统来控制收发
B.对于纸制文件可以采用编号、盖章等方法控制文件的有效性
C.发给客户的文件可以不进行文件回收管理
D.对现场使用的外来文件可不进行文件收发管理
A.双人管理
B.证印分管
C.账实分管
D.有效控制